河北税局软件客服提供了一些关于如何填写增值税、企业所得税A类和B类的指导。首先，对于增值税，如果本期是免税业务，您需要查看是否超过起征点。如果小于起征点，全部销售额填写主表10栏或11栏，对应的税额填写到19和20栏。减免明细表无需填写。如果大于起征点，将含税销售额填写第12栏“其他免税销售额”本期数对应的列次。如果是服务类，19行免税额需手工填写下。减免税明细表：填写免税项目，选择代码（如果是享受疫情免税，涉及为0001120602-0001120606），在对应行次填写免税销售额，5列的免税额按照“3列销售额*征收率”（3%或5%）填写。最后检查报表无误就可以申报了。
其次，对于企业所得税A类，先填写A201020《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》，如果不涉及可以空表保存。再打开主表：先填写最上面从业人数、资产总额等信息，再填写主表各行次累计数（填写1月到本季度末的累计数据）。若符合小型微利条件，主表第13行“减免所得税额（13.1 13.2 …）”的子项目，会自动生成小微减免数据，该减免额会自动累加到第13行。最终税款体现在16栏，检查没有问题就可以申报啦~
最后要注意一点：若是总分机构企业，最终税款体现在17-22栏次，且总机构按上述步骤操作后需填写分配表后再申报。
