2024-11-26 23:42:47
理财
报销差旅费用需要准备一些原始凭证，包括差旅费报销单、收据和进账单等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。它是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
在报销差旅费时，有一些原则需要遵守：
1. 差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 2. 员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3. 员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 4. 出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
本文链接：https://licai.sysxhz.com/touzi/1210057.html
