在处理开具红字增值税专用发票的过程中，如果发现发票信息有误且已经跨月对方已认证，购买方应采取以下步骤：
1. 登录开票系统，进入发票管理界面。 2. 在左上角找到并点击“红字发票信息表填开”选项。 3. 根据需要开具红字发票的蓝字发票信息，填写相应的内容。 4. 完成信息填写后，保存并提交申请。 5. 审核通过后，获取信息表编码。 6. 将该编码提供给销售方。 7. 销售方需登录其开票系统，并导航至发票管理页面下的“发票填开”部分。 8. 选择“红字”功能，并选取第三个选项进行操作。 9. 仔细核对所有输入的信息是否准确无误。 10. 确保一切正确后，即可执行打印操作。
请确保在整个流程中遵循正确的程序和指导原则，以保证交易的安全性与合规性。
