发票的作废流程如下：
1. 首先，进入开票系统，选择“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”菜单。
2. 然后，在系统中选中你要作废的那张发票。
3. 接下来，点击“作废”按钮。
4. 此时，系统会弹出一个“作废确认”提示框，询问你是否真的要作废这张发票。
5. 如果你确定要作废这张发票，就点击“确认”按钮，这样已开发票作废就成功了。
根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)规定，“第十三条 一般纳税人在开具普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。”
