系统确实支持上述操作。
1、对于当月的发票错误，可以通过追回所有联次并作废重开的方式解决。具体步骤为：首先在发票所有联次表上标注“作废”字样，然后进行重开操作。
2、跨月处理则稍有不同。
普票：如果对方已经入账，需要开具红票给对方；若对方未入账，同样追回所有联次并作废重开，但红票可以不给对方。
专票：一般由开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。认证后，认证方（即购买方）再申请《开具红字增值税专用发票信息表》。申请通过后，开票方开具红字发票，原票是否收回与普票相同。
3、电子发票的处理较为特殊。即使没有跨月，也只能通过红冲的方式进行处理，但无需收回原票。
